贵州省供销社2018年部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况

二、部门预算公开报表

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

贵州省供销社为省政府管理的全省供销合作社的联合组织。根据《日博集团关于印发贵州省供销合作社联合社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(黔府办发[2009]131号)，我社主要职责：一是宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全省供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展;二是按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全省供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理;三是指导和推动全省农村合作经济组织发展;指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会;参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展;四是向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用;五是指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势;六是加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展;兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业;领办农业开发项目和扶贫项目;参与和推动农业产业化经营;七是组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务;八是监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人的职能，享有出资人权益;九是对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

(二)部门预算单位构成

我部门纳入财政预算管理的单位共3个。包括省供销社机关本级(参公管理)及贵州经贸职业技术学院（包括贵州省经济学校(贵州省茶技术茶文化学校)、贵州省内贸学校两所财政全额补助事业单位）。省供销社机关本级下设办公室、经济发展处、人事教育处、合作指导处、机关党委办公室、资产管理处、安全统筹处、财务处、审计处、离退休干部处九个处室。

(三)部门人员构成

1、省供销社机关本级人员编制。根据黔府办发[2009]131号，我社机关行政编制65人(含工勤人员编制5名)。截止2018年1月底我社机关实有职工133人，其中：在职人员63人，离休人员7人，退休人员63人。

2、贵州经贸职业技术学院。其中：（1）贵州省经济学校(贵州省茶技术茶文化学校)。事业人员编制420人，实有职工281人，其中：在职人员174人，离休人员1人，退休人员106人。2016年底在校学生人数8721人。（2）贵州省内贸学校。事业人员编制200人，实有在职在编人员157人，离休人员2人，退休29人。另外聘教师70人，外聘临时工50人，由学校自行负担其工资费用。

二、部门预算公开报表

贵州省供销社2018年部门收支预算总表
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）				单位：万元
2018年收入		2018年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、一般公共预算收入	9702.8	一、商业服务业等支出	1833.34
1.原一般公共预算拨款收入	9702.8	二、教育支出	8218.14
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入	0	三、社会保障和就业支出	91.1
二、财政专户管理安排收入	1467.54	四、住房保障支出	377.76
		五、粮油物资储备支出	650
本年收入合计	11170.34	本年支出合计	11170.34
上年结转		结转下年

收入总计	11170.34	支出总计	11170.34

贵州省供销社2018年部门收入总表
					单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	财政专户管理资金	备注
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	财政专户管理资金	备注
208	社会保障和就业支出	91.1		91.1
20805	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.1		91.1
216	商业服务业等支出	1833.34		1833.34
21602	商业流通事务
2160201	行政运行	994.84		994.84
2160202	一般行政管理事务	38.5		38.5
2160299	其他商业流通事务支出	800		800
222	粮油物资储备支出	650		650
22205	重要商品储备
2220504	化肥储备	500		500
2220505	农药储备	150		150
205	教育支出	8218.14		6750.6	1467.54
20503	职业教育
2050302	中专教育	8218.14		6750.6	1467.54
221	住房保障支出	377.76		377.76
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金	377.76		377.76
合计		11170.34		9702.8	1467.54

贵州省供销社2018年部门支出总表
						单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	专户管理安排支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专户管理安排支出	备注
208	社会保障和就业支出	91.1
20805	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.1	91.1
216	商业服务业等支出	1833.34
21602	商业流通事务
2160201	行政运行	994.84	994.84
2160202	一般行政管理事务	38.5		38.5
2160299	其他商业流通事务支出	800		800
222	粮油物资储备支出	650
22205	重要商品储备
2220504	化肥储备	500		500
2220505	农药储备	150		150
205	教育支出	8218.14
20503	职业教育
2050302	中专教育	8218.14	6750.6		1467.54
221	住房保障支出	377.76
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金	377.76	377.76
合计		11170.34	8214.3	1488.5	1467.54

贵州省供销社2018年财政拨款收支总表
		单位：万元
收入		支出				备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	财政专户管理非税	备注
一、本年收入	11170.34	一、社会保障和就业支出	91.1	91.1
（一）一般公共预算拨款	9702.8	二、商业服务业等支出	1833.34	1833.34
1.原一般公共预算拨款	9702.8	三、粮油物资储备支出	650	650
（二）专户管理安排支出	1467.54	四、教育支出	8218.14	6750.6	1467.54
		五、住房保障支出	377.76	377.76
二、上年结转		二、结转下年
收入总计	11170.34	支出总计	11,170.34	9,702.80	1467.54

贵州省供销社2018年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）									单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	省本级支出	省对下支出	备注
合计
208			社会保障和就业支出	91.1
208	05		行政事业单位离退休
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.1	91.1
216			商业服务业等支出	1833.34
216	02		商业流通事务
216	02	01	行政运行	994.84	994.84
216	02	02	一般行政管理事务	38.5		38.5	38.5
216	02	99	其他商业流通事务支出	800		800	290	510
222			粮油物资储备支出	650
222	05		重要商品储备
222	05	04	化肥储备	500		500	500
222	05	05	农药储备	150		150	150
205			教育支出	8218.14
205	03		职业教育
205	03	02	中专教育	8218.14	8218.14
221			住房保障支出	377.76
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金	377.76	377.76
合计				11170.3	9681.84	1488.5	978.5	510
注：此表反映部门2018年度一般公共预算拨款支出情况

贵州省供销社2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
制表：贵州省财政厅				单位：万元
政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款	科目名称	金额	类	款	科目名称	金额
**	**	合计	8,214.30	**	**	合计	8,214.30
501		机关工资福利支出	732.57	301		工资福利支出	732.57
	01	工资奖金津补贴	572.88		01	基本工资	265.63
					02	津贴补贴	285.11
					03	奖金	22.14
	02	社会保障缴费	91.10		08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.10
	03	住房公积金	68.59		13	住房公积金	68.59
502		机关商品和服务支出	186.36	302		商品和服务支出	186.36
	01	办公经费	144.64		01	办公费	9.50
					02	印刷费	2.00
					04	手续费	0.15
					05	水费	0.25
					06	电费	4.70
					07	邮电费	19.40
					09	物业管理费	3.60
					11	差旅费	20.00
					28	工会经费	10.72
					29	福利费	1.00
					39	其他交通费用	73.32
	02	会议费	8.00		15	会议费	8.00
	03	培训费	3.00		16	培训费	3.00
	06	公务接待费	9.00		17	公务接待费	9.00
	08	公务用车运行维护费	14.27		31	公务用车运行维护费	14.27
	09	维修（护）费	1.50		13	维修（护）费	1.50
	99	其他商品和服务支出	5.95		99	其他商品和服务支出	5.95
503		机关资本性支出（一）	4.50	310		资本性支出	4.50
	06	设备购置	4.50		02	办公设备购置	4.50
505		对事业单位经常性补助	6,526.18
	01	工资福利支出	4,266.10	301		工资福利支出	4,266.10
					01	基本工资	1,786.21
					02	津贴补贴	402.36
					07	绩效工资	1,649.36
					13	住房公积金	309.17
					99	其他工资福利支出	119.00
	02	商品和服务支出	2,260.08	302		商品和服务支出	2,260.08
					01	办公费	202.15
					02	印刷费	2.00
					05	水费	186.00
					06	电费	297.00
					07	邮电费	17.05
					11	差旅费	88.00
					12	因公出国（境）费用	50.00
					13	维修（护）费	590.00
					15	会议费	10.00
					16	培训费	15.00
					17	公务接待费	18.00
					26	劳务费	557.78
					28	工会经费	70.30
					31	公务用车运行维护费	36.80
					99	其他商品和服务支出	120.00
506		对事业单位经常性补助	200	310		资本性支出	200
	01	资本性支出（一）	200		02	办公设备购置	110
	01	资本性支出（一）	200		03	专用设备购置	90
509		对个人和家庭的补助	564.69	303		对个人和家庭的补助	564.69
	01	社会福利和救助	9.39		05	生活补助	9.39
	05	离退休费	555.30		01	离休费	123.53
	05	离退休费	555.30		02	退休费	431.77

贵州省供销社2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
						单位：万元
项目	2017年初预算数	2018年初预算数	2018年与上年预算数相比增减变化比率	2018年与上年预算数相比增减变化原因	2018年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计	91.07	104.8	15%	下属单位贵州省内贸学校编制出国预算	0.93%
一、因公出国（境）费	0	50		同上	0.44%
二、公务接待费	35	18	-48.60%	严格控制公务接待费	0.16%
三、公务车购置及运行维护费	56.07	36.8	-26.40%	严格控制公务用车运行维护费用	0.32%
1、公务车运行维护费	56.07	36.8	-26.40%	同上	0.32%
2、公务车购置费	——	——	——	——	——

贵州省供销社2018年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	小计	省本级支出	省对下支出
无
合计

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况。我部门2018年总收入11170.34万元，总支出11170.34万元。与2017年相比，同比上升28%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，教育安排支出同比增加。

（二）部门收入总体情况。我部门2018年收入预算总额11170.34万元。其中：原一般公共预算拨款收入9702.8万元；专户管理非税收入1647.54万元。

（三）部门支出总体情况。我部门2018年预算支出总额为11170.34万元。其中：基本支出8214.3万元；项目支出1488.5万元；专户管理安排支出1467.54万元。按政府收支功能科目分类：社会保障和就业支出91.1万元；商业服务业等支出1833.34万元；粮油物资储备支出650万元；教育支出8218.14万元；住房保障支出377.76万元。

（四）财政拨款收支总体情况

我部门3家纳入预算的单位均为财政全额拨款单位，即部门总收入11170.34万元均为财政全额拨款，与2017年相比，同比上升28%，主要是新成立贵州经贸职业技术学院后，教育安排支出同比增加。

（五）部门预算“三公”经费情况。我部门2018年原口径一般公共预算安排“三公”经费预算104.8万元。其中公务接待费18万元，与上年相比下降48.6%%；公务用车运行维护费36.8万元，与上年相比下降26.4%%。主要原因是我部门严格按照中央及省里的相关规定，严格控制公务招待费及公务用车运行维护费用。

四、其他重要事项说明

（一）行政机关运行经费

省社机关本级2018年原一般公共预算支出合计2643.03万元。其中：基本支出1154.53万元（含人员经费877.3万元；公用经费117.54万元；单位承担各项缴费159.69万元）；项目支出1488.5万元。

公用经费部分包括：在职公用经费100.82万元（人均1.73万元）；离休公用经费2.45万元（人均0.35万元）；车辆公用经费14.27万元（每辆车2.53万元）。

（二）政府资产采购情况

2018年我社机关本级政府采购金额合计4万元。主要用于购置1台一体化速印机，购置2台台式电脑。

（三）国有资产占有使用情况

截止2017年底，我部门占有国有固定资产12105万元。主要为公务用车及办公设备、设施、房屋、土地及教学设备。

（四）预算绩效管理情况

2018年，我社实施绩效目标管理的一级项目共有4个，二级项目共有5个。涉及财政拨款预算1488.5万元。

（五）项目支出安排情况说明

我社2018年部门预算安排项目支出共计1488.5万元。其中供销合作事业发展专项资金800万元，主要用于我社推进“农村电商”、农产品流通服务等工作，由我社制定具体实施方案，组织申报、评审;重要商品储备专项资金650万元，其中化肥储备500万元，农药储备150万元，主要用于省级化肥、农药的淡季储备，由我社下属省农资有限公司具体负责实施;供销社商业流通事务管理经费38.5万元，主要是用于“三位一体”新型合作社建设、“农村电商”、农产品业务开拓发展工作、农村合作金融专项工作等的工作经费。

（六）无国有资本经营预算拨款

（七）专有名词解释

重要物资储备补贴——反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）和农药专项储备的支出。

商业流通事务管理经费——反映供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

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